Pe langa activitatea comerciala de cumparare si vanzare de marfa orice firma primeste diverse facturi de la furnizori : pentru prestarii servicii, utilitiati, cheltuieli diverse etc. Acestea trebuie operate in sistem pentru a ajunge in jurnalele de TVA, in balanta in scadentare etc...

Operare este aproape identica cu cazul facturilor de marfa. Totusi pentru a nu amesteca facturiole de marfa cu acestea vom folosi punctul de lucru 03 - Diverse.

Sa presupunem ca avem de inregistrat urmatoarele doua facturi :

Pentru inceput alegem punctul de lucru 03 - Diverse si apasam butonul "Facturi primite".

Lista facturilor primite pe acest punct de lucru este, intial, goala. Apelam functia de adaugare pentru introducerea primului act.

Deoarece furnizorul de servicii nu exista in nomenclatorul de parteneri, trebuie sa il adaugam :

Apoi continuam cu completarea antetului facturii dupa cum se vede in figura de mai jos :

Dupa introducerea antetului daom ENTER si intram in factura de la funrnizor, unde trebuie sa adaugam specificatia. Deoarece este vorba de un serviciu ( deci o operatiune nestocabila ), vom apasa butonul al doilea asa cum se vede mai jos :

Programul deschide fereastra in care trebuie sa alegem ce operatiune diversa vom folosi. Ca sa o selectam introducem o parte din denumirea ei ( nu neaparat primele litere ).

Va fi deschisa o lista ce cuprinde toate operatiunile diverse ce contin in denumire sirul de litere. O alegem pe cea dorita apoi dam ENTER :

Completam cantiotatea si valoarea cu ddatel edin factura de la furnizor, si verificam valorile calculate de catre program. Dam OK si am terminat  de introdus prima factura :

In final factura primita va arata asa :

Procedam in mod identic si cu cea de-a doua factura, care va arata astfel :